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# :moneybag:Budgets publics de beta.gouv.fr [toc] ### En préambule :::info **Pourquoi cette page** ? La transparence budgétaire fait partie des valeurs de beta.gouv.fr. Publier le budget permet de mettre en rapport l'impact et le coût des services. **Comment ça fonctionne** ? - Copier le paragraphe "à dupliquer" ci-dessous afin de renseigner le budget de votre Start-up ou incubateur. - Une fois le paragraphe rempli, publiez votre budget sur votre page beta.gouv en suivant les instructions de la documentation : https://doc.incubateur.net/communaute/gerer-sa-startup-detat-ou-de-territoires-au-quotidien/gestion-administrative/publier-son-budget Nous recommandons d'indiquer les budgets en TTC. ::: ### Modèle à dupliquer :::success ## Ministère x, nom de l'incubateur ### Contextualisation - Le budget du ministère est de _____ - Le budget de l'incubateur est de _____ - Les indépendants et indépendantes sont porté(e)s par l'entreprise _______, prenant une marge de __%. ### Nom de la Start-up | Poste | 2022 | 2023 | | ----- | ---- | --- | | Coaching | 10 000€ | 20 000€ | | Développement | 10 000€ | 20 000€ | | Design | 10 000€ | 20 000€ | | Déploiement | 10 000€ | 20 000€ | | **Total TTC** | **40 000€** | **80 000€** | ou ### Nom de la Start-up | | 2021 | 2022 - jusqu'à maintenant | | ----- | ---- | ------------------------- | | Total TTC | 50 000€ | 50 000€| ::: --- # Les budgets par incubateurs ## :art: Ministère de la culture, atelier numérique ### Contextualisation - La majorité des intervenants à l’Atelier Numérique sont des indépendants et indépendantes. - Des entreprises portent les marchés publics des SE. Les indépendants facturent ces entreprises. Elles prennent une marge pour leur traitements administratifs, avance de trésorerie, et parfois conseil ou proposition de services. La marge du coaching porté par NUMA est de 20%. Les autres postes sont portés par /ut7 avec une marge de 10%. Cette marge est prise en compte dans les montants publiés ici. - en 2022 : - L’Atelier Numérique dans son ensemble est doté de 950.000 euros - sur les 29 millions du service du numérique du Ministère de la Culture - sur les 4,083 milliards d’euros du Ministère de la Culture - voir [ici](https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Le-projet-de-loi-de-finances-2022-pour-la-culture) et [là](https://www.budget.gouv.fr/documentation/documents-budgetaires/exercice-2022/le-projet-de-loi-de-finances-et-les-documents-annexes-pour-2022?docuement_dossier%5B0%5D=mission_nomenclature%3A46942) pour plus de détails - **en 2023** : - L’Atelier Numérique dans son ensemble est doté de 1.100.000 euros - sur les 34 millions du service du numérique du Ministère de la Culture - sur les 4,2 milliards d’euros du Ministère de la Culture - voir [ici](https://www.culture.gouv.fr/Presse/Dossiers-de-presse/Budget-2023-du-ministere-de-la-Culture-Projet-de-loi-de-finances) pour plus de détails - Les services de l’Atelier Numérique bénéficient aussi de services transverses fournis par la DINUM ### Collectif objets | Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - jusqu’à février | | ----- | ---- | ---- | ---- | ---------------------- | | Coaching | 48 380€ | 74 950€ | 54 300€ | N/A | | Développement | 0 | 112 700€ | 160 000€ | N/A | | Design | 21 300€ | 44 600€ | 45 700€ | N/A | | Déploiement | 18 480€ | 136 900€ | 187 200€ | N/A | | **Total TTC** | **88 160€** | **369 150€** | **447 700€** | N/A | ### Elles font la culture https://www.ellesfontlaculture.beta.gouv.fr/ Entreprises porteuses des indépendant(e)s de l'équipe : - UT7 pour déploiement, développement et produit (rappel markup : 10%) - NUMA pour le coaching (rappel markup : 20%) - Netscouade, prestation ponctuelle de rédaction de contenus pour la partie "conseils pratiques" *Services porteurs du Ministère Culture : Mission égalité & Département photo Service financeur : Atelier Numérique (Service du Numérique)* | Poste | mai à déc 2021 (8 mois - inv et construc) |jan à déc 2022 (12 mois - construction et accélération) | fév à juin 2023 | | ----- | ------|-----------------|-----------| | Coaching | 15 120 € | 25 344 € | 14 000€| | Développement | 22 500 € | 86 031 € | 48 700€ | | Design | 20% agente publique | 15% agente publique | 10% agente publique | 10% agente publique | | Déploiement | 7 200 € | 38 115 € | 14 300 €| | Produit | 34 290 € | 79 347 € | 18 300 €| | Contenus (netscouade) | 0 € | 29 766 € | 0 € | 0 €| | **Total TTC** | **79 110 €** | **258 603 €** |**95 300 €**| mise à jour 15/06/2023 ### [Dédale](https://beta.gouv.fr/startups/dedale.html) | Poste | 2021 | 2022 |2023 (jusqu'au 30/06)| | ----- | ---- | -----|------------------ | | Déploiement | 5280€ | 54 145€ |1120€| | Produit | 15 840€ |25 273€|28959 €| | Contenus (agence) | 0 € | 4800 € | 0 €| | **Total TTC** | **21 120€** | **84 218€** |**30 079€**| *Mise à jour 20/06/2023 : budget clôturé (transfert terminé)* ### [Euphrosyne](https://beta.gouv.fr/startups/euphrosyne.html) | Poste | 2021 | 2022 | 2023 (jusqu'a transfert) | ----- | ---- | ------------------------- | - | Coaching | 54 400€ | 65 000€ | 25 600€ | Développement | 56 564€ | 99 646€ | 73 092€ | Design | 15 000 | 38 390€ | 16 479€ | **Total TTC** | **125 964€** | **203 036€** | **115 171€** --- ## :round_pushpin: ANCT, L'Incubateur des Territoires ### RDV Service Public | Période | Montant € TTC | Cumul | | --- | --- | --- | | juin - novembre 2021 | 180 000 € | 180 000 € | | décembre 2021 - avril 2022 | 306 000 € | 486 000 € | | mai 2022 - jusqu'à maintenant | 498 600 € | 984 600 € | --- ## :four_leaf_clover: Cerema ### UrbanVitaliz (friches) Mise à jour : octobre 2022 | Période | Montant € TTC | Cumul | | --- | --- | --- | | octobre 2020 - avril 2021 | 200 000 € | 200 000 € | | avril 2021 - novembre 2021 | 200 000 € | 400 000 € | | novembre 2021 - juin 2022 | 250 000 € | 650 000 € | | FAST - année 2022 | 150 000 € | 800 000 € | | Guichet France Relance ITN2 - 2022-2023 (en cours) | 375 000 € | 1 175 000 € | --- ## :cow: Ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire, services de la Direction de l'alimentation (DGAL) ### ma-cantine.agriculture.gouv.fr, plateforme d'accompagnement pour la transition alimentaire dans la restauration collective mise à jour : octobre 2022 Financeur : DGAL, MASA Co-financements par la DINUM via : - Lauréat du cofinancemement FAST #9 : https://beta.gouv.fr/approche/fast/09_fast.html - Guichet France Relance IT2 2022-2023 Les indépendantes et indépendants de l'équipe sont porté(e)s par l'entreprise Scopyleft, prenant une marge de 10% | Poste | HT 2021 | HT 2022 - jusqu'à maintenant (oct) | | --- | ---- | --- | | Coaching / produit | 55 000 € | 70 000 € | | Développement web | 166 000 € | 140 000 € | | Déploiement | 48 000 € | 190 000 € | | **Total** | **270 000 €** | **400 000 €** | --- ## :seedling: AgenceBio ### [CartoBio](https://cartobio.agencebio.org) Mise à jour : Juillet 2024 Financeur : AgenceBio, INAO, Fonds Ecophyto (MASA & MTE) Co-financements par la DINUM via le FTAP - guichet Data | Période | Montant € TTC | Cumul | | --- | --- | --- | | 2020 | 230 000 € | 230 000 € | | 2021 | 175 000 € | 405 000 € | | 2022 | 240 000 € | 645 000 € | | 2023 | 360 000 € | 1 005 000 € | | Janvier - Juillet 2024 (en cours) | 280 000 € | 1 285 000 € | --- ## :maple_leaf: ADEME, L'accélérateur de la transition écologique ### Territoires en Transitions *Mise à jour 13/12/2022 - Budget réel jusqu'à fin novembre | Poste | 1er semestre 2021 | 2ème semestre 2021| 1er semestre 2022| 2ème semestre 2022 - prévisionnel - jusqu'à maintenant* | | ------ | ------- | -------| ------| ------------------------- | | Coaching (+ Product Owner S1 2021) | 89 898 € | 50 621 € |29 866 €| *39 645 €* | Développement | 182 801 € | 209 803 € |225 557 €|*299 074 €* | Design | 32 527 € | 21 600 € |65 722 €|*64 915 €* | Déploiement | 0 € | 10 400 € |7 560 €|*54 684 €* |Services - Frais |0 €|755 €|3 999 €|*17 887 €* | **Total** | **305 226 €** | **293 179 €**|**332 703 €**|**483 482 €** | ***Total cumulé*** | ***305 226 €*** |***598 405 €***|***931 108 €***|***1 407 313 €*** --- ## :train: Ministère de la Transition Ecologique x Fabrique Numérique ### Contextualisation - Le budget du ministère est de 50 Milliards - Le budget de l'incubateur est de 1,2 Millions - Les indépendants et indépendantes sont porté(e)s par les groupements d'entreprises La Zone, Octo/Malt, Inetum/LBC, NUMA prenant une marge variant de 5% à 20 %. | Nom produit | AE 2022 | CP 2022 | | -------- | -------- | -------- | Accès cité | 95 000 | AccesLibre | 440 860 | 343 700 Aides Territoires | 1 290 000 | 1 134 000 Apilos | 635 000 | 635 000 Camino | 248 000 | 248 000 Carbure | 390 000 | 390 000 Docurba | 300 000 | 300 000 Dialog | 175 000 | 0 Dossier Facile | 1 375 000 | 1 375 000 Ecobalyse | 1 217 840 | 880 000 Envergo | 300 000 | 300 000 Emile | 94 000 | Fabrique numérique (MTES) | 700 000 | 700 000 France chaleur urbaine | 880 000 | 495 000 Histologe | 1 009 000 | 1 009 000 Incubateur DGALN | 0 | 0 Jaden Gwadloup | 15 000 | 15 000 le.taxi | 420 000 | 420 000 Mobilic | 600 000 | 770 000 Monitorfish | 700 000 | 700 000 OHLI | 375 500 | 265 500 Partaj | 0 | 0 Potentiel | 0 | 480 000 Preuve de covoiturage | 760 000 | 490 000 Qualicharge | 0 | 0 Résorption Bidonville | 465 000 | 465 000 Sparte | 300 000 | 300 000 Trackdéchets | 1 525 000 | 1 744 584 transport.data.gouv.fr | 904 000 | 635 976 Zéro Logement Vacant | 570 000 | 285 000 --- ## Ministère de la Justice (MJ), Atelier Numérique de la JusticE (ANJE) ### ROMIN *mis à jour le 27/05/2024* ROMIN termine actuellement sa quatrième phase, tournée vers le déploiement de la solution construite lors des 3 phases précédentes. Les financements proviennent du MJ, excepté le coaching d'investigation, qui avait été financé par la DINUM. Le coach est porté par l'attributaire Numa. Tous les autres prestataires (à date : Développement, Contenu et Déploiement) sont portés par l'attributaire Inetum/LBC. | Marché | S2 2022<br>(Investigation) | S1 2023<br>(Construction 1) | S2 2023<br>(Construction 2) | S1 2024<br>(Accélération 1) | Cumulé TTC | | - | -: | -: | -: | -: | -: | | Coaching | 20 808 € | 33 616 € | 16 551 € | 28 837 € | **99 814 €** | | Dev | - | 54 080 € | 61 951 € | 73 948 € | **189 980 €** | | Support | - | 23 855 € | 39 385 € | 43 356 € | **106 597 €** | | Bizdev | - | - | 8 696 € | 28 295 € | **36 992 €** | | **Total TTC** | **20 808 €** | **111 551 €** | **126 586 €** | **174 438 €** | **433 384 €** | ### JAFER *mis à jour le 18/06/2024* JAFER termine actuellement sa deuxième phase de construction, tournée vers le déploiement de la solution sur le territoire ainsi que le developpement de nouvelles fonctionnalités. Les financements proviennent du MJ, excepté le coaching d'investigation, qui avait été financé par la DINUM. Le coach est porté par l'attributaire NUMA. Tous les autres prestataires (à date : Développement, Contenu & Déploiement) sont portés par l'attributaire Inetum/LBC. | Marché | S2 2022<br>(Investigation) | S1 2023<br>(Construction 1) | S2 2023<br>(Construction 2) | S1 2024<br>(Construction 3) | Cumulé TTC | | - | -: | -: | -: | -: | -: | | Coaching | 20 808 € | 18 900 € | 18 900 € | 32 256 € | **90 864 €** | | Dev | - | 18 900 € | 56 700 € | 60 278 € | **135 878 €** | | | Bizdev | - | - | 10 752 € | 64 515 € | **75 267 €** | | **Total TTC** | **20 808 €** | **37 800 €** | **86 352 €** | **157 049 €** | **302 009 €** | ### PRECONTENTIEUX *mis à jour le 25/06/2024* Précontentieux termine actuellement sa première phase de construction, tournée vers le developpement de son MVP. Les financements proviennent du MJ. Le coach est porté par l'attributaire NUMA. Tous les autres prestataires (à date : Développement, Contenu & Déploiement) sont portés par l'attributaire Malt. | Marché | | | S2 2023<br>(Investigation ) | S1 2024<br>(Construction 1) | Cumulé TTC | | - | -: | -: | -: | -: | -: | | Coaching || | 18 900 € | 24 192 € | **43 092 €** | | Dev ||| - | 40 186 € | **40 186 €** | | | |||-|| | | **Total TTC** | | | **18 900 €** | **64 378 €** | **83 278 €** | --- ## :family: Secrétariat général des affaires sociales (SGMAS) - Fabrique des affaires sociales ### Domifa | Poste | 2022 | 2023 | | ----- | ---- | --- | | Coaching | 10 000€ | 20 000€ | | Développement | 10 000€ | 20 000€ | | Design | 10 000€ | 20 000€ | | Déploiement | 10 000€ | 20 000€ | | **Total TTC** | **40 000€** | **80 000€** | ou ### Domifa | | 2021 | 2022 - jusqu'à maintenant | | ----- | ---- | ------------------------- | | Total TTC | 50 000€ | 50 000€|